浠水县审计局部门预算公开说明

浠水县人民政府门户网站 http://www.xishui.gov.cn 发布时间:2020-07-01 【字体:

  目 录

  第一部分 浠水县审计局概况

  一、部门主要职能

  二、部门预算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 浠水县审计局2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、2020年一般公共预算基本支出

  七、政府性基金预算财政拨款支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 浠水县审计局2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  二、一般公共预算支出安排情况

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  五、政府性基金预算支出安排情况

  六、部门收支预算总体安排情况

  七、其他重要事项的情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 浠水县审计局概况

  一、部门主要职能

  1.贯彻执行审计工作方针政策,研究制定我县审计工作的规章制度并监督执行情况。

  2.根据《审计法》及《审计法实施条例》的规定,制定审计工作计划,确定审计工作重点,负责本级审计机关审计范围内的审计事项。

  3.负责全县内部审计工作的业务指导和监督。

  4.对社会审计机构审计出具的依法属于审计机关审计监督对象的相关审计报告进行核查。

  5.配合、参与审计署、省审计厅、市审计局组织的有关审计项目,承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  纳入浠水县审计局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级单位政府投资审计局、经济责任审计局等单位。

  三、部门人员构成

  浠水县审计局总编制人数64人,财政供给64人,其中:在职人数37人,退休27人。另有遗属补助2人。

  第二部分 浠水县审计局2020年部门预算表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、财政拨款支出预算表

  六、2020年一般公共预算基本支出

  七、政府性基金预算财政拨款支出表

  八、财政拨款“三公”经费支出表

  第三部分 浠水县审计局2020年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算总体情况

  2020年度部门预算总收入668.84万元,其中:财政拨款(补助)收入668.84万元。

  2020年度部门预算总支出668.84万元,主要包括一般公共服务支出668.84万元。其中,“三公”经费预算数为:公务接待费0.48万元。

  二、一般公共预算支出安排情况

  2020年一般公共预算支出预算668.84万元。其中:

  本年预算668.84万元,比2019年预算增加226.41万元,增加51.17%,主要是原纳入集中项目的政府投资工作审计经费200万元作为新增新项目(实为延续性项目)纳入今年的部门预算和今年不可预见费用中包含退休人员费用26.41万元。具体安排情况如下:

  (一)基本支出416.84万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

  (二)项目支出 252万元。主要用于政府投资工作审计经费、金审工程信息化建设及异地交叉审计项目等开支。

  三、一般公共预算基本支出安排情况

  2020年一般公共预算基本支出416.84万元。其中:

  (一)人员经费314.53万元。包括:

  工资福利支出313.15万元,主要用于:在职人员基本工资134.45万元、津贴补贴44.09万元、奖金5.54万元、基本医疗保险18.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.37万元、职业年金缴费16.69万元、绩效工资35.83万元、住房公积金25.03万元等。

  对个人和家庭的补助支出1.4万元,主要用于抚恤金。

  (二)公用经费44.41万元。主要用于:办公费4.01万元、印刷费2.55万元、水费0.74万元、电费1.85万元、邮电费0.05万元、差旅费15.84万元、维修(护)费1.85万元、培训费1.85万元、公务接待费0.48万元、一般设备购置费3.72万元、工会经费4.8万元、福利费6万元、其他商品和服务支出0.67万元。

  (三)不可预见费57.90万元。主要用于包括信息化建设经费、审计事项调查经费、老干慰问、文体活动以及弥补单位公用经费不足等。

  四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

  2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.48万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车运行维护费0万元;(3)公务接待费0.48万元。2020年“三公”经费预算与2019年度大幅度下降。

  五、政府性基金预算支出安排情况

  2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

  六、部门收支预算总体安排情况

  按照综合预算的原则,浠水县审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

  支出包括:基本支出、项目支出。

  2020年部门收支总预算668.84万元。

  经费不足部分,年终报告追加。

  七、部门收入预算安排情况

  2020年部门收入预算668.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入668.84万元,占100%。

  八、部门支出预算安排情况

  2020年部门支出预算668.84万元,其中:基本支出416.84万元,占62.32%;项目支出252万元,占37.68%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2020年部门本级机关1家行政单位,单位的机关运行经费668.84万元。

  (二)政府采购预算情况

  2020年部门政府采购预算支出合计109.86万元。包括:

  货物类60.86万元,服务类49万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,浠水县审计局仅使用1989年建设的办公楼,没有公务用车。

  (四)绩效目标设置情况

  2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算财政拨款252万元。

  浠水县审计局坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为管好用好审计项目经费,一方面制定并长期坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。另一方面严格审核监督,相关人员严格把好审核报销关,对于不符合规定的开支,一律不予报销。同时不断加强对项目经费管理使用的检查力度。

  2019年共完成政府投资结算、决算项目122个,共审计投资总额138,673万元,审减金额10,327万元。其中:结算项目119个,审计投资总额92,953万元,净审减金额9,066万元,审减率9.75%;决算审计项目3个,审计投资总额45,720万元,净审减金额1,261万元,审减率2.76%。

  在项目组织实施和审计效果上,2020年度,一要完成年初计划安排的竣工决算项目审计,二要积极服务县委县政府工作中心,完成县政府领导交办的重点工程结算审计,核减工程造价,提出有针对性的审计建议,进一步完善政府投资审计法制建设,加强投资项目审计意识,服务全县项目建设,规范政府投资项目造价管理,切实纠正基本建设投资管理过程中的违纪违法行为,在防范政府投资风险方面发挥政府投资审计的监督和服务职能作用。

  (五)县级扶贫资金使用情况

  截至2019年12月31日,本单位无县级扶贫资金使用。

附件:1、浠水县财政局2020收支预算总表.xlsx_(033)浠水县审计局.xlsx

部门预算项目绩效表.xls

信息来源:浠水广播电视台
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统